Contrato federal · Empenho 2024NE000128 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O IFRS CAMPUS IBIRUBÁ. AS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES, ASSIM COMO OS PRAZOS DE…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou J C FARIAS PEREIRA LTDA (CNPJ 32.936.252/0001-13) para: valor que se empenha para atender despesa com aquisição de materiais de construção para o ifrs campus ibirubá. as obrigações e responsabilidades das partes, assim como os prazos de execução, a forma e prazo de pagamento…. Valor global contratado: R$ 5.913,90. Vigência de 16/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- J C FARIAS PEREIRA LTDACNPJ 32.936.252/0001-13
- Processooficial
- 23366.000524/2024-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.913,90
- Valor globaloficial
- R$ 5.913,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/10/2024
- Vigênciaoficial
- 16/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA COMPENSADOPLACA COMPENSADO, TIPO COMUM, TIPO MIOLO MADEIRA, COMPRIMENTO 2,20 M, LARGURA 1,60 M, ESPESSURA 20 MM | 3 | R$ 280,00 | R$ 840,00 |
| TÁBUA MADEIRATÁBUA MADEIRA, ESPÉCIE PINUS, LARGURA 25 CM, ESPESSURA 2 CM, TIPO ACABAMENTO BRUTA | 10 | R$ 507,39 | R$ 5.073,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.913,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.913,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000128 · 16/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.913,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.913,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000128 · 16/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000128 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23366.000524/2024-32
valor global após o termo: R$ 5.913,90 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 788947
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.