Contrato federal · Empenho 2024NE000124 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA HONRAR COM DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, CONF. DISPENSA Nº 164/2024, CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 90164/2024, PROCESSO Nº 23365.001360/2024-71.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou G A DA COSTA - ESPORTES LTDA (CNPJ 26.290.146/0001-02) para: empenho para honrar com despesas de aquisição de materiais esportivos, conf. dispensa nº 164/2024, contratação direta nº 90164/2024, processo nº 23365.001360/2024-71.. Valor global contratado: R$ 2.760,00. Vigência de 24/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- G A DA COSTA - ESPORTES LTDACNPJ 26.290.146/0001-02
- Processooficial
- 23365.001360/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90164/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.760,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.760,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/10/2024
- Vigênciaoficial
- 24/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POSTE REDE VOLEIBOLPOSTE REDE VOLEIBOL, MATERIAL FERRO GALVANIZADO, TAMANHO OFICIAL,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM GUINCHO E ROLDANA | 2 | R$ 1.380,00 | R$ 2.760,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.760,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.760,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000124 · 24/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.760,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.760,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000124 · 24/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000124 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23365.001360/2024-71
valor global após o termo: R$ 2.760,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 788951
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 04:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.