Contrato federal · Empenho 2024NE000134 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA AS AULAS PRÁTICAS DO CURSO TÉCNICO EM PANIFICAÇÃO DO IFRS CAMPUS PORTO ALEGRE, CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO 10/2024 - C…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou COLUZZI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (CNPJ 03.766.670/0001-01) para: empenho referente à aquisição de materiais de consumo para as aulas práticas do curso técnico em panificação do ifrs campus porto alegre, conforme requisição de empenho 10/2024 - cap-poa.. Valor global contratado: R$ 475,30. Vigência de 24/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- COLUZZI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDACNPJ 03.766.670/0001-01
- Processooficial
- 23368.003231/2023-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00016/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 475,30
- Valor globaloficial
- R$ 475,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/10/2024
- Publicaçãooficial
- 24/10/2024
- Vigênciaoficial
- 24/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL MANTEIGAPAPEL MANTEIGA, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 40 G/M2, COMPRIMENTO 750 CM, LARGURA 29 CM, APLICAÇÃO CULINÁRIA EM GERAL | 70 | R$ 6,79 | R$ 475,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 475,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 475,30
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000134 · 24/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 475,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 475,30 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000134 · 24/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000134 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23368.003231/2023-14
valor global após o termo: R$ 475,30 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 788954
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 16:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.