Contrato federal · Empenho 2024NE000126 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O IFRS CAMPUS IBIRUBÁ. AS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES, ASSIM COMO OS PRAZOS DE…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA (CNPJ 26.469.541/0001-57) para: valor que se empenha para atender despesa com aquisição de materiais de construção para o ifrs campus ibirubá. as obrigações e responsabilidades das partes, assim como os prazos de execução, a forma e prazo de pagamento…. Valor global contratado: R$ 449,77. Vigência de 16/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDACNPJ 26.469.541/0001-57
- Processooficial
- 23366.000524/2024-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 449,77
- Valor globaloficial
- R$ 449,77
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/10/2024
- Vigênciaoficial
- 16/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO ROLO DE PINTURACABO ROLO DE PINTURA, TIPO GAIOLA, TAMANHO 23 CM | 5 | R$ 6,67 | R$ 33,35 |
| TORNEIRATORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL CROMADO, TIPO GIRATÓRIA COM ALAVANCA, DIÂMETRO 1/2 POL, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ADAPTADOR PARA MANGUEIRA, ACIONAMENTO TIPO VOLANT E, A… | 30 | R$ 1,79 | R$ 53,70 |
| PARAFUSO COM PORCAPARAFUSO COM PORCA, MATERIAL AÇO CARBONO, TIPO CABEÇA FRANCES, TIPO FENDA SEM FENDA, DIÂMETRO 1/4 POL, COMPRIMENTO 3 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORCA SEXTAVADA E ARRUELA LISA, TRATAMENTO SUPERFIC… | 100 | R$ 1,19 | R$ 119,00 |
| VEDA PORTAVEDA PORTA, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO, MATERIAL BORDA BORRACHA, COMPRIMENTO 100 CM | 12 | R$ 20,31 | R$ 243,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 449,77
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 449,77
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000126 · 16/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 449,77 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 449,77
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000126 · 16/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000126 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23366.000524/2024-32
valor global após o termo: R$ 449,77 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 788968
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.