Contrato federal · Empenho 2024NE000108 · Comprasnet Contratos
PE 082023 UAGS 135027 - CARONA Nº 09/2024 SOLICITANTE: SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PROCESSO Nº: 23365.001173/2024-97
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou MICROTECNICA INFORMATICA LTDA (CNPJ 01.590.728/0009-30) para: pe 082023 uags 135027 - carona nº 09/2024 solicitante: setor de tecnologia da informação processo nº: 23365.001173/2024-97. Valor global contratado: R$ 168.946,75. Vigência de 04/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- MICROTECNICA INFORMATICA LTDACNPJ 01.590.728/0009-30
- Processooficial
- 23365.001173/2024-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 168.946,75
- Valor globaloficial
- R$ 168.946,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/09/2024
- Publicaçãooficial
- 04/09/2024
- Vigênciaoficial
- 04/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM 32 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD 1 TB., ARMAZENAMENTO SSD 110 A 300, MONITOR SEM MONITOR POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E MOUSE, SISTEMA OP… | 35 | R$ 4.827,05 | R$ 168.946,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 168.946,75
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 94.500,77
- Pagocalculado
- R$ 74.445,98
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000108 · 04/09/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 168.946,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 94.500,77 · pago R$ 74.445,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000108 · 04/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000108 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23365.001173/2024-97
valor global após o termo: R$ 168.946,75 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 788973
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.