Contrato federal · Empenho 2024NE000085 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA HONRAR COM DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DE AGRICULTORES FAMILIARES PARA O IFRS PARA O CAMPUS FELIZ, DISPENSA DE LICITAÇÃO 90012/2024 CONTRATO 31/2024, CHAMADA PÚ…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou 51.149.397 CLEBERSON FROZI (CNPJ 51.149.397/0001-19) para: empenho para honrar com despesas de aquisição de alimentos de agricultores familiares para o ifrs para o campus feliz, dispensa de licitação 90012/2024 contrato 31/2024, chamada pública no 02/2024 - uasg 158141 - paa. pr…. Valor global contratado: R$ 7.480,00. Vigência de 03/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- 51.149.397 CLEBERSON FROZICNPJ 51.149.397/0001-19
- Processooficial
- 23365.000551/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.628/2023 - Artigo: 4 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.480,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.480,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/07/2024
- Publicaçãooficial
- 03/07/2024
- Vigênciaoficial
- 03/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLO ALIMENTÍCIOBOLO ALIMENTÍCIO, SABOR CHOCOLATE, TIPO BROWNIE, PESO 60 G, PRAZO VALIDADEMÍNIMO 6 MESES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALAGEM SECUNDÁRIA PAPELÃOONDULADO COM 24 UN | 2.200 | R$ 3,40 | R$ 7.480,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.480,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.480,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000085 · 03/07/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 7.480,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.480,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000085 · 03/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000085 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23365.000551/2024-15
valor global após o termo: R$ 7.480,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 789018
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.