Contrato federal · Empenho 2024NE000024 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA HONRAR COM DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE ITENS DE ALIMENTAÇÃO PARA A JORNADA PEDAGÓGICA 2024, CONFORME DISPENSA Nº 13/2024. PROCESSO Nº 23365.000093/2024-14.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou KRINDGES & SELBACH LTDA (CNPJ 90.173.022/0001-46) para: empenho para honrar com despesas de aquisição de itens de alimentação para a jornada pedagógica 2024, conforme dispensa nº 13/2024. processo nº 23365.000093/2024-14.. Valor global contratado: R$ 660,00. Vigência de 14/02/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- KRINDGES & SELBACH LTDACNPJ 90.173.022/0001-46
- Processooficial
- 23365.000093/2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 660,00
- Valor globaloficial
- R$ 660,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/02/2024
- Vigênciaoficial
- 14/02/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SALGADOS DIVERSOStipo: rissole, tamanho: pequeno, aplicação: alimentação, sabor: carne moída | 300 | R$ 1,20 | R$ 360,00 |
| SALGADOS DIVERSOSaplicação: alimentação, sabor: queijo, ingredientes: massa folhada, farinha de trigo e ovos, peso: 125 | 200 | R$ 1,50 | R$ 300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 660,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 660,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000024 · 14/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 660,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 660,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000024 · 14/02/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23365.000093/2024-14
valor global após o termo: R$ 660,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 789119
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 09:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.