Contrato federal · Contrato 78133/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL MARÍTIMO PREMIUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA LANCHA DE REPRESENTAÇÃO GRANDE NÃO PADRONIZADA – LRG(NP) CAIENA, VINCULADA A PARTICIPANTE, CENTRO DE AVALIAÇ…
CENTRO DE AVALIACAO DA ILHA DA MARAMBAIA (COMANDO DA MARINHA) contratou NAF ITACURUCA POSTO DE ABASTECIMENTO LTDA (CNPJ 07.085.936/0001-01) para: aquisição de óleo diesel marítimo premium destinado ao abastecimento da lancha de representação grande não padronizada – lrg(np) caiena, vinculada a participante, centro de avaliação da ilha da marambaia.. Valor global contratado: R$ 355.320,00. Vigência de 20/01/2026 a 20/01/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AVALIACAO DA ILHA DA MARAMBAIA 733100
- Local da unidadeoficial
- MANGARATIBA/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3302601
- Fornecedoroficial
- NAF ITACURUCA POSTO DE ABASTECIMENTO LTDACNPJ 07.085.936/0001-01
- Processooficial
- 63176.000371/2025-66
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00011/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 355.320,00
- Valor globaloficial
- R$ 355.320,00
- Assinaturaoficial
- 20/01/2026
- Publicaçãooficial
- 30/01/2026
- Vigênciaoficial
- 20/01/2026 a 20/01/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO DIESEL | 36.000 | R$ 9,87 | R$ 355.320,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 59.989,86
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 788,29
- Pagocalculado
- R$ 59.201,57
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000008 · 03/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 29.994,93 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 401,60 · pago R$ 29.593,33
- 2026NE000100 · 08/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 29.994,93 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 386,69 · pago R$ 29.608,24
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 789161
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.