Contrato federal · Empenho 2025NE000417 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES (MMH) NECESSARIOS A REALIZACAO DAS ACOES DE SAUDE DAS EQUIPES MULTIDISCIPLINARES DE SAUDE INDIGENA EMSI NAS ALDEIAS JURISDICIONADAS AO DI…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MARANHAO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou QUALISERV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (CNPJ 50.883.276/0001-33) para: aquisicao de materiais medico-hospitalares (mmh) necessarios a realizacao das acoes de saude das equipes multidisciplinares de saude indigena emsi nas aldeias jurisdicionadas ao distrito sanitario especial indigena do ma…. Valor global contratado: R$ 20.304,00. Vigência de 11/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MARANHAO 257034
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- QUALISERV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDACNPJ 50.883.276/0001-33
- Processooficial
- 25046.000748/2024-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 20.304,00
- Valor globaloficial
- R$ 20.304,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2025
- Vigênciaoficial
- 11/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FIO DE SUTURA AGULHADOFIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO POLIGLACTINA INCOLOR, MODELO FIO MULTIFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO 4-0, COMPRIMENTO FIO CERCA DE 70 CM, TIPO AGULHA AGULHA 3/8 CÍRCULO, MODELO AGULHA CORTANTE REVERSA/… | 1.800 | R$ 11,28 | R$ 20.304,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.304,00
- A liquidarcalculado
- R$ 20.304,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000417 · 11/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.304,00 · a liquidar R$ 20.304,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000073 · emitida 13/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 20.304,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000417 · 11/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000417 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25046.000748/2024-92
valor global após o termo: R$ 20.304,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 789228
- Lido da fonte em
- 08/11/2026, 11:30
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 15:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.