Contrato federal · Empenho 2025NE000159 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GUARDA-SOL 200 X 200 CM, PROCESSO 23411.019630/2025-88, SRE 3889870, PE 90001/2025. CAMPUS FOZ DO IGUAÇU.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS FOZ DO IGUACU (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou RPF COMERCIAL LTDA (CNPJ 03.217.016/0001-49) para: para atender despesas com aquisição de guarda-sol 200 x 200 cm, processo 23411.019630/2025-88, sre 3889870, pe 90001/2025. campus foz do iguaçu.. Valor global contratado: R$ 1.119,88. Vigência de 04/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS FOZ DO IGUACU 158396
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- RPF COMERCIAL LTDACNPJ 03.217.016/0001-49
- Processooficial
- 23411.019630/2025-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.119,88
- Valor globaloficial
- R$ 1.119,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/11/2025
- Vigênciaoficial
- 04/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GUARDA-SOLGUARDA-SOL, MATERIAL POLIÉSTER, MATERIAL ARMAÇÃO ALUMÍNIO, ACABAMENTO SUPERFICIAL ARMAÇÃO PINTURA, DIÂMETRO 2,60 M, PADRONAGEM LISA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ARTICULÁVEL, TIPO OMBRELONE | 4 | R$ 279,97 | R$ 1.119,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.119,88
- A liquidarcalculado
- R$ 1.119,88
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000159 · 04/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.119,88 · a liquidar R$ 1.119,88 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10334 · emitida 08/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.119,88
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000159 · 04/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000159 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.019630/2025-88
valor global após o termo: R$ 1.119,88 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 789260
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 15:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.