Contrato federal · Empenho 2025NE000074 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE VIDRARIAS E SIMILARES.
IF SERTAO PE/CAMPUS SALGUEIRO (INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO) contratou QUALY COMERCIAL LTDA (CNPJ 11.301.724/0001-91) para: aquisição de vidrarias e similares.. Valor global contratado: R$ 1.089,90. Vigência de 10/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANOCNPJ 10.830.301/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- IF SERTAO PE/CAMPUS SALGUEIRO 158568
- Local da unidadeoficial
- SALGUEIRO/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2612208
- Fornecedoroficial
- QUALY COMERCIAL LTDACNPJ 11.301.724/0001-91
- Processooficial
- 23418.100549/2024-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.089,90
- Valor globaloficial
- R$ 1.089,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/12/2025
- Vigênciaoficial
- 10/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESSECADORDESSECADOR, MATERIAL VIDRO, TIPO PARA VÁCUO, DIÂMETRO INTERNO CERCA DE 25 CM, TIPO TAMPA TAMPA DE VIDRO COM VEDAÇÃO, ACESSÓRIOS COM LUVA | 1 | R$ 640,00 | R$ 640,00 |
| ANEL LABORATÓRIOANEL LABORATÓRIO, MATERIAL FERRO, DIÂMETRO 70 MM | 1 | R$ 27,90 | R$ 27,90 |
| GRALGRAL, MATERIAL PORCELANA, CAPACIDADE CERCA DE 4000 ML, ACESSÓRIOS COM PISTILO DE PORCELANA | 1 | R$ 395,00 | R$ 395,00 |
| GRALGRAL, MATERIAL PORCELANA, CAPACIDADE CERCA DE 200 ML, ACESSÓRIOS COM PISTILO DE PORCELANA | 1 | R$ 27,00 | R$ 27,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.089,90
- A liquidarcalculado
- R$ 1.089,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000074 · 10/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.089,90 · a liquidar R$ 1.089,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000018760 · emitida 19/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.089,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000074 · 10/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000074 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23418.100549/2024-82
valor global após o termo: R$ 1.089,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 789281
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 15:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.