Contrato federal · Empenho 2025NE000351 · Comprasnet Contratos
PE 90004/2025 E ARP 25/2025 - 158485. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SANEANTES E DE LIMPEZA PARA O CAMPUS RESENDE.SOL:LUIZ ALBERTO(SIAPE:3010823)
REITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou DONA CIDA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 51.292.650/0001-99) para: pe 90004/2025 e arp 25/2025 - 158485. aquisição de materiais saneantes e de limpeza para o campus resende.sol:luiz alberto(siape:3010823). Valor global contratado: R$ 458,04. Vigência de 13/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- REITORIA 158157
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DONA CIDA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 51.292.650/0001-99
- Processooficial
- 23828.000109/2025-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 458,04
- Valor globaloficial
- R$ 458,04
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/10/2025
- Vigênciaoficial
- 13/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RODORODO, MATERIAL CABO MADEIRA PLASTIFICADA, MATERIAL SUPORTE MADEIRA, COMPRIMENTO SUPORTE 40 CM, COR SUPORTE E CABO NATURAL, QUANTIDADE BORRACHAS 2 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO APROXIMADAMENTE 1,… | 12 | R$ 7,98 | R$ 95,76 |
| RODORODO, MATERIAL CABO ALUMÍNIO, MATERIAL SUPORTE ALUMÍNIO, COMPRIMENTO SUPORTE 60 CM, QUANTIDADE BORRACHAS 1 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO APROXIMADAMENTE 1,50 M | 12 | R$ 19,81 | R$ 237,72 |
| MOP ÚMIDOMOP ÚMIDO, MATERIAL FIBRA SINTÉTICA, TIPO PONTA DOBRADA, APLICAÇÃO LIMPEZA, COR AZUL, PESO 340 G | 8 | R$ 15,57 | R$ 124,56 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 458,04
- A liquidarcalculado
- R$ 458,04
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000351 · 13/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 458,04 · a liquidar R$ 458,04 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 657 · emitida 16/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 458,04
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000351 · 13/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000351 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23828.000109/2025-85
valor global após o termo: R$ 458,04 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 789344
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 15:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.