Contrato federal · Empenho 2025NE000219 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (QUADRO BRANCO), CONFORME SOLICITAÇÃO DE EXECUCAO DE DESPESA Nº 2876435, PROCESSO 23243.006345/2025-86
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS GUAJARA MIRIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou ALVES DE ALENCAR LTDA (CNPJ 41.546.121/0001-10) para: empenho para aquisição de material permanente (quadro branco), conforme solicitação de execucao de despesa nº 2876435, processo 23243.006345/2025-86. Valor global contratado: R$ 7.200,00. Vigência de 15/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS GUAJARA MIRIM 158635
- Local da unidadeoficial
- GUAJARÁ-MIRIM/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100106
- Fornecedoroficial
- ALVES DE ALENCAR LTDACNPJ 41.546.121/0001-10
- Processooficial
- 23243.006345/2025-86
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90025/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/12/2025
- Vigênciaoficial
- 15/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUADRO BRANCOQUADRO BRANCO, MATERIAL VIDRO TEMPERADO, ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURA TEMPERADO, COR MOLDURA BRANCO, LARGURA 120 CM, COMPRIMENTO 240 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE PARA APAGADOR E CANETAS, T… | 6 | R$ 1.200,00 | R$ 7.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.200,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000219 · 15/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.200,00 · a liquidar R$ 7.200,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 270 · emitida 20/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000219 · 15/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000219 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.006345/2025-86
valor global após o termo: R$ 7.200,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 789366
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.