Contrato federal · Empenho 2025NE000187 · Comprasnet Contratos
44905242.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE FLIP CHARTS, TUDO CONFORME PROPOSTA. NOTA FISCAL CONTENDO DADOS BANCÁRIOS. SE FIRMA FOR OPTANTE PELO SIMPLES ENVIAR…
ARQUIVO NACIONAL - RJ (MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA) contratou LUTHOR COMERCIO LTDA (CNPJ 48.040.995/0001-40) para: 44905242.contratação de empresa especializada no fornecimento de flip charts, tudo conforme proposta. nota fiscal contendo dados bancários. se firma for optante pelo simples enviar a declaração. processo 08227.002842/202…. Valor global contratado: R$ 7.552,80. Vigência de 17/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICACNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- ARQUIVO NACIONAL - RJ 200247
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LUTHOR COMERCIO LTDACNPJ 48.040.995/0001-40
- Processooficial
- 08227.002842/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.552,80
- Valor globaloficial
- R$ 7.552,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2025
- Vigênciaoficial
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUADRO FLIP CHARTQuadro Flip Chart - material perfil: alumínio, material fundo: chapa galvanizada, cor fundo: branca, acabamento superficial: pintura eletrostática, revestimento: laminado melamínico, largura: 90, altu… | 18 | R$ 419,60 | R$ 7.552,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.552,80
- A liquidarcalculado
- R$ 7.552,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000187 · 17/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.552,80 · a liquidar R$ 7.552,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.001.315 · emitida 19/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.552,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000187 · 17/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000187 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08227.002842/2025-10
valor global após o termo: R$ 7.552,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 789414
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 13:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 15:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.