Contrato federal · Contrato 00009/2026 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FROTAS DE VEÍCULOS OFICIAS PERTENCENTES AO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENAS ALTO RIO…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO SOLIMOES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA (CNPJ 20.063.556/0001-34) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de pneus para atender as necessidades das frotas de veículos oficias pertencentes ao distrito sanitário especial indígenas alto rio solimões, nas condições estabelecidas n…. Valor global contratado: R$ 9.315,52. Vigência de 19/01/2026 a 19/01/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO SOLIMOES 257025
- Local da unidadeoficial
- TABATINGA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1304062
- Fornecedoroficial
- AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDACNPJ 20.063.556/0001-34
- Processooficial
- 25036.000644/2025-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.315,52
- Valor globaloficial
- R$ 9.315,52
- Assinaturaoficial
- 19/01/2026
- Publicaçãooficial
- 23/01/2026
- Vigênciaoficial
- 19/01/2026 a 19/01/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVOPNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA,TIPO ESTRUTURA CARCAÇA RADIAL, DIMENSÕES 1 225/65 R16 | 16 | R$ 582,22 | R$ 9.315,52 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 9.314,48
- A liquidarcalculado
- −R$ 9.314,48
- Liquidadocalculado
- −R$ 9.314,48
- Pagocalculado
- R$ 9.315,52
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000004 · 14/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 9.314,48 · a liquidar −R$ 9.314,48 · liquidado −R$ 9.314,48 · pago R$ 9.315,52
Faturas
- 6.080 · emitida 04/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.315,52
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 789419
- Lido da fonte em
- 08/11/2026, 11:30
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/11/2026, 09:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.