Contrato federal · Empenho 2025NE000171 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MAQUINA DE LAVAR A PARTIR DE DEMANDA APRESENTADA PELA COORDENACAO DE APOIO ACADEMICO DO IFAL CAMPUS ARAPIRACA - DFD PROCESSO 23041.042172/202…
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS ARAPIRACA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou METTA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA (CNPJ 27.339.371/0001-59) para: empenho para fazer face a aquisicao de maquina de lavar a partir de demanda apresentada pela coordenacao de apoio academico do ifal campus arapiraca - dfd processo 23041.042172/2025-36 - pe 90021/2024 ug 153037.. Valor global contratado: R$ 2.520,00. Vigência de 11/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS ARAPIRACA 152805
- Local da unidadeoficial
- ARAPIRACA/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2700300
- Fornecedoroficial
- METTA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDACNPJ 27.339.371/0001-59
- Processooficial
- 23041.042172/2025-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.520,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.520,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2025
- Publicaçãooficial
- 11/11/2025
- Vigênciaoficial
- 11/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÁQUINA LAVAR ROUPAMÁQUINA LAVAR ROUPA, TIPO AUTOMÁTICA, CAPACIDADE 17 A 18 KG, APLICAÇÃO DOMÉSTICA, VOLTAGEM 127/220 V, MATERIAL GABINETE METÁLICO, MATERIAL CESTO AÇO INOXIDÁVEL | 1 | R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.520,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.520,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000171 · 10/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.520,00 · a liquidar R$ 2.520,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1767 · emitida 19/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.520,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000171 · 11/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000171 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.042172/2025-36
valor global após o termo: R$ 2.520,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 789435
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.