Contrato federal · Empenho 2025NE000367 · Comprasnet Contratos
ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 093/2025 - VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE INSUMOS DE TI E COMUNICACAO, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E AUDIO, VIDEO E FOTO E FILAMENTOS PARA IMPRESS…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou JEISON LILLA (CNPJ 38.339.341/0001-69) para: ata de registro de precos nº 093/2025 - valor que se empenha para aquisicao de insumos de ti e comunicacao, materiais e equipamentos e audio, video e foto e filamentos para impressora 3d para o campus dois vizinhos da ut…. Valor global contratado: R$ 103,48. Vigência de 04/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE 153177
- Local da unidadeoficial
- PATO BRANCO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118501
- Fornecedoroficial
- JEISON LILLACNPJ 38.339.341/0001-69
- Processooficial
- 23064.053229/2025-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 103,48
- Valor globaloficial
- R$ 103,48
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/11/2025
- Vigênciaoficial
- 04/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADAPTADOR CONECTORADAPTADOR CONECTOR, TIPO CONECTORES HD 2.5 PARA IDE 3.5, APLICAÇÃO INFORMÁTICA , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONVERSOR NOTEBOOK PARA DESKTOP | 4 | R$ 25,87 | R$ 103,48 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 103,48
- A liquidarcalculado
- R$ 103,48
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000367 · 04/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 103,48 · a liquidar R$ 103,48 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1.804 · emitida 07/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 103,48
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000367 · 04/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000367 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.053229/2025-64
valor global após o termo: R$ 103,48 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 789522
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.