Contrato federal · Empenho 2025NE000009 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOC SEI 4016193, PROCESSO 23411.000936/2026-41, INEX 90/2026 UASG 158009 - CAMPUS CAPANEMA E ATENDER DESPESA COM ILUM…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou COPEL DISTRIBUICAO S.A. (CNPJ 04.368.898/0001-06) para: atender despesa com fornecimento de energia eletrica, conforme doc sei 4016193, processo 23411.000936/2026-41, inex 90/2026 uasg 158009 - campus capanema e atender despesa com iluminacao publica, conforme doc sei 4016201…. Valor global contratado: R$ 92.400,00. Vigência de 01/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA 156542
- Local da unidadeoficial
- CAPANEMA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104501
- Fornecedoroficial
- COPEL DISTRIBUICAO S.A.CNPJ 04.368.898/0001-06
- Processooficial
- 23411.000936/2026-41
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00090/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 92.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 92.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/01/2026
- Publicaçãooficial
- 01/01/2026
- Vigênciaoficial
- 01/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO | 12 | R$ 7.700,00 | R$ 92.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 16.830,36
- A liquidarcalculado
- −R$ 16.945,62
- Liquidadocalculado
- −R$ 1.149,19
- Pagocalculado
- R$ 1.267,55
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000009 · 15/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado −R$ 16.830,36 · a liquidar −R$ 16.830,36 · liquidado −R$ 1.149,19 · pago R$ 1.150,81
- 2026NE000010 · 15/01/2026339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 115,26 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 116,74
Faturas
- 209579482 · emitida 09/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.660,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000009 · 01/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000009 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.000936/2026-41
valor global após o termo: R$ 92.400,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 789546
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 19:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.