Contrato federal · Empenho 2025NE000486 · Comprasnet Contratos
2025NC000969-INEX 00010/2025(2025IN90010)–PROC: 2025/000202-FPV–EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES SI 05–SOLICITANTE: SEGQ/DVQN–S. C 69.591.
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou R J C DEFESA E AEROESPACIAL LTDA (CNPJ 71.919.328/0001-54) para: 2025nc000969-inex 00010/2025(2025in90010)–proc: 2025/000202-fpv–explosivos e munições si 05–solicitante: segq/dvqn–s. c 69.591.. Valor global contratado: R$ 8.425,00. Vigência de 12/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV 168004
- Local da unidadeoficial
- PIQUETE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538501
- Fornecedoroficial
- R J C DEFESA E AEROESPACIAL LTDACNPJ 71.919.328/0001-54
- Processooficial
- 2025/000202-FPV
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: CAPUT
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.425,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.425,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/08/2025
- Vigênciaoficial
- 12/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESPOLETA SIMPLES / DETONAÇÃO DE EXPLOSIVOtipo: elétrica, diâmetro do estojo: 6,40, comprimento do cabo: 3, material carga: azida e nitropenta, aplicação: acionamento de explosivos | 250 | R$ 33,70 | R$ 8.425,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.425,00
- A liquidarcalculado
- R$ 8.425,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000486 · 12/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.425,00 · a liquidar R$ 8.425,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000006374 · emitida 15/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.425,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000486 · 12/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000486 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025/000202-FPV
valor global após o termo: R$ 8.425,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 789653
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.