Contrato federal · Empenho 2025NE000710 · Comprasnet Contratos
2025NC800132-12NOV25-INEX 0061/2025(2025IN90015)-PROC: 2025/000245-FPV-EXPLOSIVOS SI 05- SOLICITANTE: SEGQ/DVQN-S. C 70.573-TED 02/2025 - DIRM AB/IMBEL - PED 755/DIRMAB/2025-NUM. T…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou R J C DEFESA E AEROESPACIAL LTDA (CNPJ 71.919.328/0001-54) para: 2025nc800132-12nov25-inex 0061/2025(2025in90015)-proc: 2025/000245-fpv-explosivos si 05- solicitante: segq/dvqn-s. c 70.573-ted 02/2025 - dirm ab/imbel - ped 755/dirmab/2025-num. transferencia : 984385. Valor global contratado: R$ 8.425,00. Vigência de 14/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV 168004
- Local da unidadeoficial
- PIQUETE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538501
- Fornecedoroficial
- R J C DEFESA E AEROESPACIAL LTDACNPJ 71.919.328/0001-54
- Processooficial
- 2025/000245-FPV
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00061/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 30 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.425,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.425,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2025
- Publicaçãooficial
- 14/11/2025
- Vigênciaoficial
- 14/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESPOLETA SIMPLES / DETONAÇÃO DE EXPLOSIVOEspoleta Simples / Detonação De Explosivo - tipo: elétrica, diâmetro do estojo: 6,40, comprimento do cabo: 3, material carga: azida e nitropenta, aplicação: acionamento de explosivos | 250 | R$ 33,70 | R$ 8.425,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.425,00
- A liquidarcalculado
- R$ 8.425,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000710 · 14/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.425,00 · a liquidar R$ 8.425,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000006375 · emitida 15/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.425,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000710 · 14/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000710 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025/000245-FPV
valor global após o termo: R$ 8.425,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 789654
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 12:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 15:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.