Contrato federal · Empenho 2025NE000781 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS PARA USO EM LABORATORIOS DO CCET - CENTRO DAS CIENCIAS EXATAS E DAS TECNOLOGIAS.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA contratou UP CENTER COMERCIO DE UTILIDADES LTDA (CNPJ 52.439.185/0001-39) para: aquisicao de maquinas e ferramentas para uso em laboratorios do ccet - centro das ciencias exatas e das tecnologias.. Valor global contratado: R$ 529,12. Vigência de 04/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIACNPJ 18.641.263/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA 158717
- Local da unidadeoficial
- BARREIRAS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2903201
- Fornecedoroficial
- UP CENTER COMERCIO DE UTILIDADES LTDACNPJ 52.439.185/0001-39
- Processooficial
- 23520.004810/2025-28
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00163/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 529,12
- Valor globaloficial
- R$ 529,12
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/11/2025
- Vigênciaoficial
- 04/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO / ACESSÓRIO JATEAMENTO - AR COMPRIMIDOEquipamento / Acessório Jateamento - Ar Comprimido - aplicação: pistola de jato, comprimento: 130, diâmetro rosca: 5/16, material: metal duro, tipo: bico de jato | 2 | R$ 47,18 | R$ 94,36 |
| ARCO SERRAArco Serra - aplicação: recorte de troquéis, características adicionais: cabo anatômico e com lâmina de serra, material: metal, tamanho: pequeno | 3 | R$ 144,92 | R$ 434,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 529,12
- A liquidarcalculado
- R$ 529,12
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000781 · 04/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 529,12 · a liquidar R$ 529,12 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 302 · emitida 20/12/2025 · Aguardando SIAFIR$ 529,12
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000781 · 04/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000781 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23520.004810/2025-28
valor global após o termo: R$ 529,12 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 789656
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 09:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 21:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.