Contrato federal · Contrato 00001/2026 · Comprasnet Contratos
aquisição de Materiais Diversos para Uso em Saúde destinados a suprir a necessidade de várias unidades assistenciais do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mi…
HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. (CNPJ 26.240.632/0001-16) para: aquisição de materiais diversos para uso em saúde destinados a suprir a necessidade de várias unidades assistenciais do hospital de clínicas da universidade federal do triângulo mineiro (hc-uftm) - filial ebserh. Valor global contratado: R$ 10.080,00. Vigência de 23/01/2026 a 23/01/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM 155011
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.CNPJ 26.240.632/0001-16
- Processooficial
- 23521.000269/2026-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90073/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.080,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.080,00
- Assinaturaoficial
- 21/01/2026
- Publicaçãooficial
- 23/01/2026
- Vigênciaoficial
- 23/01/2026 a 23/01/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FIO DENTALFIO DENTAL, MATERIAL FIO TEXTURIZADO, COMPRIMENTO 25 M, TIPO REGULAR, SABORNEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FLÚOR | 14.400 | R$ 0,70 | R$ 10.080,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 700,70
- A liquidarcalculado
- R$ 350,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 350,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000335 · 26/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 700,00 · a liquidar R$ 350,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 350,00
- 2025NE004509 · 29/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,70 · a liquidar R$ 0,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 789728
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 13:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.