Contrato federal · Empenho 2025NE000732 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE TINTAS E VERNIZES, PARA ATENDER O DINFR E CEQMA.
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou VF ENGENHARIA E COMERCIO EM GERAL LTDA (CNPJ 42.803.336/0001-32) para: aquisição de tintas e vernizes, para atender o dinfr e ceqma.. Valor global contratado: R$ 3.067,10. Vigência de 20/01/2026 a 20/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN 113202
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- VF ENGENHARIA E COMERCIO EM GERAL LTDACNPJ 42.803.336/0001-32
- Processooficial
- 01342.003913/2025-36
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00174/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.067,10
- Valor globaloficial
- R$ 3.067,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/01/2026
- Vigênciaoficial
- 20/01/2026 a 20/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AGUARRÁSAguarrás - aplicação: solvente de tinta, composição: 100% destilado de petróleo, características adicionais: sem benzeno, álcool ou querozene | 2 | R$ 23,71 | R$ 47,42 |
| TINTA ACRÍLICATinta Acrílica - componentes: água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgân, aspecto físico: líquido viscoso colorido, cor: branca, prazo validade: 36, aplicação: pisos em geral | 10 | R$ 154,03 | R$ 1.540,34 |
| SELADORSelador - tipo: acrílico, aspecto físico: líquido | 10 | R$ 56,83 | R$ 568,34 |
| CAL HIDRATADACal Hidratada - material: hidróxido de cálcio, aspecto físico: pó, cor: branca, aplicação: construção civil | 50 | R$ 18,22 | R$ 911,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.067,10
- A liquidarcalculado
- R$ 3.067,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000732 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.067,10 · a liquidar R$ 3.067,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4 · emitida 25/02/2026 · PagoR$ 3.067,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000732 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 20/02/2026
Empenho 2025NE000732 · 20/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000732 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01342.003913/2025-36
valor global após o termo: R$ 3.067,10 · vigência até 20/02/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 789731
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 16:22
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 15:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.