Contrato federal · Empenho 2025NE002038 · Comprasnet Contratos
EMPENHO ORDINARIO PARA AQUISICAO GAIOLA PARA PROJETORES. PROJETO FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS TRANCISTAS. PROCESSO 23089.038800/2025-32. RL 987/2025. PREGAO 90066/2025. CAMPUS OSASCO.
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou NANETSHOP COMERCIO AUDIOVISUAL LTDA (CNPJ 52.823.703/0001-13) para: empenho ordinario para aquisicao gaiola para projetores. projeto formação de profissionais trancistas. processo 23089.038800/2025-32. rl 987/2025. pregao 90066/2025. campus osasco.. Valor global contratado: R$ 2.096,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- NANETSHOP COMERCIO AUDIOVISUAL LTDACNPJ 52.823.703/0001-13
- Processooficial
- 23089.038800/2025-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90066/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.096,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.096,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTE FIXAÇÃO PROJETORSUPORTE FIXAÇÃO PROJETOR, MATERIAL AÇO CARBONO, TIPO UNIVERSAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTICORROSIVO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA ANTI-… | 4 | R$ 524,00 | R$ 2.096,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.668,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.668,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002038 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.096,00 · a liquidar R$ 2.096,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE002054 · 11/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.572,00 · a liquidar R$ 1.572,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 207 · emitida 16/01/2026 · Siafi ErroR$ 3.668,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002038 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002038 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.038800/2025-32
valor global após o termo: R$ 2.096,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 789811
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 23:33
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 20:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.