Contrato federal · Empenho 2025NE000299 · Comprasnet Contratos
25209.003814/2025-57//PREGAO Nº10 90010/2025//ITEM: 3,7,8,10,12,13,14,15,16,19,22,25,26 - ATA 50/2025 - PRIMEIRA DEMANDA//PRAZO E FORMA DE ENTREGA: VER EDITAL //ENVIAR NOTA FISCAL…
INSTITUTO EVANDRO CHAGAS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou 51.157.813 ANA PAULA SANTOS MARTINS (CNPJ 51.157.813/0001-20) para: 25209.003814/2025-57//pregao nº10 90010/2025//item: 3,7,8,10,12,13,14,15,16,19,22,25,26 - ata 50/2025 - primeira demanda//prazo e forma de entrega: ver edital //enviar nota fiscal com dados bancarios p/ [email protected]…. Valor global contratado: R$ 28.236,20. Vigência de 01/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO EVANDRO CHAGAS 257003
- Local da unidadeoficial
- ANANINDEUA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1500800
- Fornecedoroficial
- 51.157.813 ANA PAULA SANTOS MARTINSCNPJ 51.157.813/0001-20
- Processooficial
- 25209.003814/2025-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 28.236,20
- Valor globaloficial
- R$ 28.236,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/09/2025
- Vigênciaoficial
- 01/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENVELOPEENVELOPE, MATERIAL KRAFT, MODELO SACO PADRÃO, TAMANHO (C X L) 324 X 229 MM, COR OURO, GRAMATURA 80 G/M2 | 10.000 | R$ 0,57 | R$ 5.700,00 |
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO TRANSPARENTE, LARGURA 50 MM, COMPRIMENTO 50 M, APLICAÇÃO EMPACOTAMENTO | 500 | R$ 2,72 | R$ 1.360,00 |
| PERFURADOR PAPELPERFURADOR PAPEL, MATERIAL METAL, TIPO MESA, CAPACIDADE PERFURAÇÃO 30 FL, FUNCIONAMENTO MANUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM MARGINADOR E APARADOR, QUANTIDADE FUROS 4 UN | 200 | R$ 22,19 | R$ 4.438,00 |
| PORTA-FITA ADESIVAPORTA-FITA ADESIVA, MATERIAL PLÁSTICO, COR AZUL, COMPRIMENTO 15 CM, LARGURA 6 CM, FORMATO RETANGULAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CORTADOR FITA DE METAL E BASE ANTIDERRAPANTE | 200 | R$ 13,99 | R$ 2.798,00 |
| EXTRATOR GRAMPOEXTRATOR GRAMPO, MATERIAL AÇO, TIPO PIRANHA, TRATAMENTO SUPERFICIAL REVESTIMENTO PLASTIFICADO COR PRETA | 240 | R$ 2,98 | R$ 715,20 |
| CLIPECLIPE, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, TAMANHO 2, MATERIAL METAL, FORMATO TRANÇADO | 300 | R$ 4,88 | R$ 1.464,00 |
| CLIPECLIPE, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, TAMANHO 1, MATERIAL METAL, FORMATO TRANÇADO | 300 | R$ 3,98 | R$ 1.194,00 |
| PRENDEDOR PAPELPRENDEDOR PAPEL, MATERIAL METAL, TIPO GRAMPOMOL, CAPACIDADE 50 FL, COMPRIMENTO 50 MM, LARGURA 25 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LOMBADA 25 MM, PONTA AÇO INOX , COR PRETA | 300 | R$ 4,58 | R$ 1.374,00 |
| GRAMPEADORGRAMPEADOR, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, MATERIAL METAL E PLÁSTICO, TIPO ESCOLAR, CAPACIDADE 20 FL, APLICAÇÃO PAPEL | 200 | R$ 5,88 | R$ 1.176,00 |
| PASTA ARQUIVOPASTA ARQUIVO, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO SUSPENSA, LARGURA 240 MM, ALTURA 360 MM, LOMBADA 8 MM, COR AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM VISOR, APLICAÇÃO ARQUIVO DE DOCUMENTO | 100 | R$ 2,25 | R$ 225,00 |
| CAIXA ARQUIVOCAIXA ARQUIVO, MATERIAL PLÁSTICO CORRUGADO, DIMENSÃO (C X L X A) 41,0 X 18,0 X 30,0 CM, COR PARDO, IMPRESSÃO SEM IMPRESSÃO | 150 | R$ 29,10 | R$ 4.365,00 |
| CAIXA ARQUIVOCAIXA ARQUIVO, MATERIAL PLÁSTICO CORRUGADO, DIMENSÃO (C X L X A) 35,0 X 13,0 X 24,5 CM, COR BRANCO, IMPRESSÃO SEM IMPRESSÃO | 400 | R$ 6,48 | R$ 2.592,00 |
| CANETA MARCA-TEXTOCANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FLUORESCENTE, COR LARANJA | 500 | R$ 1,67 | R$ 835,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 28.236,20
- A liquidarcalculado
- R$ 28.236,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000299 · 01/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 28.236,20 · a liquidar R$ 28.236,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3884640 · emitida 30/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 835,00
- 3831069 · emitida 30/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.367,00
- 3833832 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.909,20
- 3833837 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.464,00
- 3834135 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.360,00
- 3833841 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.700,00
- 3833844 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.438,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000299 · 01/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000299 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25209.003814/2025-57
valor global após o termo: R$ 28.236,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 789847
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 02:22
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 07:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.