Contrato federal · Empenho 2025NE000207 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AQUISICAO DE MATERIAIS DE HOTELARIA PARA ATENDER AO ALOJAMENTO DO IBC, CONFORME TERMO DE REFERENCIA.Nº110/2025, PROCESSO.Nº23119.003679.2025-23.
INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT-RJ (MINISTERIO DA EDUCACAO) contratou JA&A SOLUCOES INTEGRADAS EM GESTAO LC LTDA (CNPJ 28.564.958/0001-24) para: valor que se empenha para atender aquisicao de materiais de hotelaria para atender ao alojamento do ibc, conforme termo de referencia.nº110/2025, processo.nº23119.003679.2025-23.. Valor global contratado: R$ 1.111,00. Vigência de 28/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA EDUCACAOCNPJ 00.394.445/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT-RJ 152004
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- JA&A SOLUCOES INTEGRADAS EM GESTAO LC LTDACNPJ 28.564.958/0001-24
- Processooficial
- 23119.003679.2025-23
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00151/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.111,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.111,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/12/2025
- Vigênciaoficial
- 28/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRAVESSEIROTravesseiro - material: espuma, revestimento: courvim, comprimento: 60, largura: 40 | 50 | R$ 22,22 | R$ 1.111,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.111,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.111,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000207 · 28/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.111,00 · a liquidar R$ 1.111,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 12 · emitida 08/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.111,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000207 · 28/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000207 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23119.003679.2025-23
valor global após o termo: R$ 1.111,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 789873
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.