Contrato federal · Empenho 2025NE000128 · Comprasnet Contratos

APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONFORME PROCESSO 23151.002723/2025-81.

Name: Contrato 2025NE000128 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou 28.368.189 MILLENE MOULIN RIBEIRO GIORDANI (CNPJ 28.368.189/0001-99) para: apropriação de despesa com aquisição de material laboratorial, conforme processo 23151.002723/2025-81.. Valor global contratado: R$ 299,11. Vigência de 14/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
Unidade (UASG)oficial: INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO 158418
Local da unidadeoficial: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3201209
Fornecedoroficial: 28.368.189 MILLENE MOULIN RIBEIRO GIORDANICNPJ 28.368.189/0001-99
Processooficial: 23151.002723/2025-81
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 00151/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 299,11
Valor globaloficial: R$ 299,11
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 14/11/2025
Vigênciaoficial: 14/11/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
RÉGUA DE ESCALARégua De Escala - aplicação: calibração, características adicionais: divisão em mm e polegadas, comprimento nominal: 300 mm/12, espessura mínima: 1, largura: 25, material: aço inoxidável	25	R$ 11,96	R$ 299,11

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 299,11
A liquidarcalculado: R$ 299,11
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000128 · 14/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 299,11 · a liquidar R$ 299,11 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

39 · emitida 05/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 299,11

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000128 · 14/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000128 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23151.002723/2025-81
valor global após o termo: R$ 299,11 · vigência até 31/12/2025

Fornecedor28.368.189 MILLENE MOULIN RIBEIRO GIORDANI →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em ESVer o mercado de Espírito Santo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 789883
Lido da fonte em: 22/10/2026, 05:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 22/10/2026, 15:59

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.