Contrato federal · Empenho 2025NE000687 · Comprasnet Contratos
PREGÃO (SRP) 90012/2025 (BANCO 001 AGÊNCIA 7632 C/C:10138) - PAGAMENTO 30 DIAS ENTREGA 30 DIAS - FRETE CIF. FONE:(42) 3252-3627. PEDIDO 1467/2025 - PROPLAD/DAM - COORD. DE ALMOXARI…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG contratou PANCHESKI & VOINASKI LTDA. (CNPJ 50.198.461/0001-99) para: pregão (srp) 90012/2025 (banco 001 agência 7632 c/c:10138) - pagamento 30 dias entrega 30 dias - frete cif. fone:(42) 3252-3627. pedido 1467/2025 - proplad/dam - coord. de almoxarifado (ted 15645 - nt 1aaybw - 2025nc0020…. Valor global contratado: R$ 1.682,30. Vigência de 19/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURGCNPJ 94.877.586/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG 154042
- Local da unidadeoficial
- RIO GRANDE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4315602
- Fornecedoroficial
- PANCHESKI & VOINASKI LTDA.CNPJ 50.198.461/0001-99
- Processooficial
- 23116.018200/2025-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.682,30
- Valor globaloficial
- R$ 1.682,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2025
- Vigênciaoficial
- 19/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUMINÁRIALUMINÁRIA, TIPO SOBREPOR, FORMATO QUADRADO, TIPO LÂMPADA LED, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÂNGULO DE ABERTURA: 120º, IRC >80, MODELO PAINEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TENSÃO NOMINAL BIVOLT V, GRA… | 20 | R$ 24,09 | R$ 481,80 |
| LUMINÁRIALUMINÁRIA, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO/ACRÍLICO, FORMATO QUADRADO, TIPO LÂMPADA LED, COR LUZ BRANCA FRIO, POSIÇÃO RELATIVA EMBUTIR, APLICAÇÃO ILUMINAÇÃO INTERNA, TENSÃO NOMINAL BIVOLT V, POTÊNCIA NOMINAL… | 50 | R$ 24,01 | R$ 1.200,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.682,30
- A liquidarcalculado
- R$ 1.682,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000687 · 19/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.682,30 · a liquidar R$ 1.682,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 418 · emitida 18/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.682,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000687 · 19/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000687 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23116.018200/2025-83
valor global após o termo: R$ 1.682,30 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 789903
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 18:41
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 15:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.