Contrato federal · Empenho 2025NE000127 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90014/2025 (SRP) REALIZADO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO - UFERSA (UASG 15…
CAMPUS ITAPIPOCA/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou R.C. ROMANO IMPORTACAO DE ELETRO LTDA (CNPJ 22.617.444/0001-03) para: empenho referente a adesão à ata de registro de preços decorrente do pregão eletrônico nº 90014/2025 (srp) realizado pela universidade federal rural do semi-árido - ufersa (uasg 153033), referente à aquisição de impresso…. Valor global contratado: R$ 12.900,00. Vigência de 15/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS ITAPIPOCA/IFCE 158965
- Local da unidadeoficial
- ITAPIPOCA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2306405
- Fornecedoroficial
- R.C. ROMANO IMPORTACAO DE ELETRO LTDACNPJ 22.617.444/0001-03
- Processooficial
- 23812.002703/2025-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.900,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/12/2025
- Vigênciaoficial
- 15/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSORA 3DIMPRESSORA 3D, PADRÃO FFF/FDM, TIPO GABINETE FECHADO, MATERIAL GABINETE VIDRO E PERFIL DE ALUMÍNIO, CONEXÃO USB E WIFI, ÁREA MÍNIMA DE IMPRESSÃO 300 MM X 300 MM X 300 MM, ALIMENTAÇÃO BIVOLT V, CARACTE… | 2 | R$ 6.450,00 | R$ 12.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.900,00
- A liquidarcalculado
- R$ 12.900,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000127 · 15/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 12.900,00 · a liquidar R$ 12.900,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1663 · emitida 22/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.900,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000127 · 15/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000127 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23812.002703/2025-80
valor global após o termo: R$ 12.900,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 789944
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.