Contrato federal · Empenho 2026NE000086 · Comprasnet Contratos
ARP 79/2025
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR (PRESIDENCIA DA REPUBLICA) contratou BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 54.388.280/0001-86) para: arp 79/2025. Valor global contratado: R$ 6.679,20. Vigência de 12/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- PRESIDENCIA DA REPUBLICACNPJ 00.394.411/0001-09
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR 110001
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 54.388.280/0001-86
- Processooficial
- 00230.000015/2026-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.679,20
- Valor globaloficial
- R$ 6.679,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/01/2026
- Vigênciaoficial
- 12/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DOMPERIDONADOMPERIDONA, DOSAGEM 10 MG | 300 | R$ 0,08 | R$ 24,00 |
| DIPIRONA SÓDICADIPIRONA SÓDICA, CONCENTRAÇÃO 1 G | 900 | R$ 0,50 | R$ 450,00 |
| CAPTOPRILCAPTOPRIL, CONCENTRAÇÃO 25 MG | 1.000 | R$ 0,04 | R$ 40,00 |
| BETAMETASONABETAMETASONA, COMPOSIÇÃO DIPROPIONATO, APRESENTAÇÃO ASSOCIADA COM BETAMETASONA FOSFATO, DOSAGEM 5MG + 2MG, USO INJETÁVEL | 990 | R$ 4,18 | R$ 4.138,20 |
| BENZILPENICILINABENZILPENICILINA, APRESENTAÇÃO BENZATINA, DOSAGEM 1.200.000UI, USO INJETÁVEL | 300 | R$ 6,49 | R$ 1.947,00 |
| ATENOLOLATENOLOL, DOSAGEM 50 MG | 500 | R$ 0,07 | R$ 35,00 |
| ANLODIPINO BESILATOANLODIPINO BESILATO, DOSAGEM 5 MG | 500 | R$ 0,04 | R$ 20,00 |
| ÁCIDO ACETILSALICÍLICOÁCIDO ACETILSALICÍLICO, DOSAGEM 100 MG | 500 | R$ 0,05 | R$ 25,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.679,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.679,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000086 · 12/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.679,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.679,20
Faturas
- 3515 · emitida 23/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.679,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000086 · 12/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000086 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00230.000015/2026-10
valor global após o termo: R$ 6.679,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 789970
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.