Contrato federal · Empenho 2025NE000145 · Comprasnet Contratos
DISPENSA ELETRONICA 69/2025 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA COORDENADORIA DO CURSO DE ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMACAO DO INSTITUTO FEDER…
IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou 49.808.666 CRISTINA DAVI DA SILVA SANTOS (CNPJ 49.808.666/0001-60) para: dispensa eletronica 69/2025 - aquisicao de materiais de consumo, destinados a atender as demandas da coordenadoria do curso de engenharia de controle e automacao do instituto federal de educacao, ciencia e tecnologia de…. Valor global contratado: R$ 213,40. Vigência de 11/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS 158713
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- 49.808.666 CRISTINA DAVI DA SILVA SANTOSCNPJ 49.808.666/0001-60
- Processooficial
- 23305.023161.2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00069/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 213,40
- Valor globaloficial
- R$ 213,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2025
- Vigênciaoficial
- 11/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ISOLANTE ELÉTRICA ADESIVAFita Isolante Elétrica Adesiva - material dorso: filme de pvc, temperatura máxima operação: 90°, largura nominal: 12, espessura nominal: 0,18, comprimento nominal: 3, cor: preta, resistência à tensão:… | 22 | R$ 9,70 | R$ 213,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 213,40
- A liquidarcalculado
- R$ 213,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000145 · 11/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 213,40 · a liquidar R$ 213,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 35 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 213,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000145 · 11/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000145 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.023161.2025-17
valor global após o termo: R$ 213,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 790005
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 11:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.