Contrato federal · Empenho 2025NE000216 · Comprasnet Contratos
ITEM COMPRA: 00092 - EMBALAGEM ISOPOR, FORMA CAIXA 2.740,00 TERMICA, CAPACIDADE 21 L, COMPRIMENTO 440 MM, LARGURA 245 MM, ALTURA 360 MM, ESPESSURA 28,50 MM, CARACTERISTICAS ADICION…
SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/GO (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou COMERCIAL DE EMBALAGENS SERVICOS HIGIENE E LIMPEZA LTDA (CNPJ 30.046.594/0001-32) para: item compra: 00092 - embalagem isopor, forma caixa 2.740,00 termica, capacidade 21 l, comprimento 440 mm, largura 245 mm, altura 360 mm, espessura 28,50 mm, caracteristicas adicionais com tampa, pregão 90103/2024, ata 01…. Valor global contratado: R$ 2.740,00. Vigência de 26/12/2024 a 09/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/GO 130080
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL DE EMBALAGENS SERVICOS HIGIENE E LIMPEZA LTDACNPJ 30.046.594/0001-32
- Processooficial
- 21020.000123/2024-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90103/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.740,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.740,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 09/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMBALAGEM ISOPOREMBALAGEM ISOPOR, FORMA CAIXA TÉRMICA, CAPACIDADE 21 L, COMPRIMENTO 440 MM, LARGURA 245 MM, ALTURA 360 MM, ESPESSURA 28,50 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA | 40 | R$ 68,50 | R$ 2.740,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.740,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.740,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000216 · 31/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.740,00 · a liquidar R$ 2.740,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 004161 · emitida 22/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.740,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000216 · Não informada
NF 4161 - SEI (49878296) 23/12/2026
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 09/02/2026
Empenho 2025NE000216 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000216 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21020.00123/2024-68
valor global após o termo: R$ 2.740,00 · vigência até 09/02/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 790017
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 15:24
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 22:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.