Contrato federal · Empenho 2025NE000312 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DL 00490/2025, UASG. 158009, PROC. 23411.023274/2025-05, CAMPUS UMUARAMA, MARCOS E BERTA LTDA
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou MARCOS E BERTA LTDA (CNPJ 09.035.549/0001-96) para: para atender despesas com aquisicao de material de consumo, dl 00490/2025, uasg. 158009, proc. 23411.023274/2025-05, campus umuarama, marcos e berta ltda. Valor global contratado: R$ 331,60. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA 158402
- Local da unidadeoficial
- UMUARAMA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4128104
- Fornecedoroficial
- MARCOS E BERTA LTDACNPJ 09.035.549/0001-96
- Processooficial
- 23411.023274/2025-05
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00490/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 331,60
- Valor globaloficial
- R$ 331,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RALADOR ALIMENTORalador Alimento - material: aço inoxidável, tipo: manual, quantidade faces: 4, aplicação: cozinha | 5 | R$ 46,80 | R$ 234,00 |
| COLHERColher - material corpo: aço inox, material cabo: aço inoxidável, aplicação: merenda escolar, características adicionais: colher de sopa, cor: prateada | 10 | R$ 9,76 | R$ 97,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 331,60
- A liquidarcalculado
- R$ 331,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000312 · 29/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 331,60 · a liquidar R$ 331,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 594 · emitida 09/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 331,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000312 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000312 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.023274/2025-05
valor global após o termo: R$ 331,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 790026
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.