Contrato federal · Empenho 2025NE000309 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DL 490/2025, UASG 158009, PROCESSO 23411.023275/2025-41, CAMPUS UMUARAMA, J BRILHANTE COMERCIAL LTDA.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou J BRILHANTE COMERCIAL LTDA (CNPJ 06.910.908/0001-19) para: para atender despesas com aquisição de material de consumo, dl 490/2025, uasg 158009, processo 23411.023275/2025-41, campus umuarama, j brilhante comercial ltda.. Valor global contratado: R$ 3.856,00. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA 158402
- Local da unidadeoficial
- UMUARAMA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4128104
- Fornecedoroficial
- J BRILHANTE COMERCIAL LTDACNPJ 06.910.908/0001-19
- Processooficial
- 23411.023275/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00490/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.856,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.856,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRATOPrato - material: aço inoxidável, diâmetro: 25, características adicionais: fundo | 500 | R$ 6,68 | R$ 3.340,00 |
| ESCORREDOR LOUÇAEscorredor Louça - material: aço inoxidável, capacidade: 80 pratos | 1 | R$ 516,00 | R$ 516,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.856,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.856,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000309 · 29/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.856,00 · a liquidar R$ 3.856,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 11.588 · emitida 08/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.856,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000309 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000309 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.023275/2025-41
valor global após o termo: R$ 3.856,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 790028
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.