Contrato federal · Empenho 2025NE000303 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PE DL 490/2025, UASG 158009, PROCESSO 23411.023272/2025-16, CAMPUS UMUARAMA, FERNANDA RAMOS DE ALMEIDA.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou 63.668.036 FERNANDA RAMOS DE ALMEIDA (CNPJ 63.668.036/0001-68) para: para atender despesas com aquisicao de material de consumo, pe dl 490/2025, uasg 158009, processo 23411.023272/2025-16, campus umuarama, fernanda ramos de almeida.. Valor global contratado: R$ 224,15. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA 158402
- Local da unidadeoficial
- UMUARAMA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4128104
- Fornecedoroficial
- 63.668.036 FERNANDA RAMOS DE ALMEIDACNPJ 63.668.036/0001-68
- Processooficial
- 23411.023272/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00490/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 224,15
- Valor globaloficial
- R$ 224,15
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA PLÁSTICACaixa Plástica - material: plástico, comprimento: 54, largura: 36, altura: 18, aplicação: acondicionamento de alimentos,saladas,etc..., cor: branca, características adicionais: vazada, resistente | 5 | R$ 44,83 | R$ 224,15 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 224,15
- A liquidarcalculado
- R$ 224,15
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000303 · 29/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 224,15 · a liquidar R$ 224,15 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4 · emitida 20/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 224,15
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000303 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000303 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.023272/2025-16
valor global após o termo: R$ 224,15 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 790037
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 09:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 11:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.