Contrato federal · Empenho 2025NE001713 · Comprasnet Contratos
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO NO DOC 3045938 DO PROCESSO 23089.019028/2025-50, AQUISIÇÃO DE ANTICORPOS/REAGENTES - PEDIDO DE COMPRA 61/2025, PREGAO 90078/2025, RL 473/2025.
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou DBR COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (CNPJ 08.396.572/0001-43) para: autorização de empenho no doc 3045938 do processo 23089.019028/2025-50, aquisição de anticorpos/reagentes - pedido de compra 61/2025, pregao 90078/2025, rl 473/2025.. Valor global contratado: R$ 3.680,33. Vigência de 03/11/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- DBR COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDACNPJ 08.396.572/0001-43
- Processooficial
- 23089.019028/2025-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90078/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.680,33
- Valor globaloficial
- R$ 3.680,33
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/11/2025
- Vigênciaoficial
- 03/11/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CITOMETRIA DEFLUXO, COMPONENTES ADICIONAIS SOLUÇÃO ESTABILIZADORA DE ATÍGENOS | 1 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 |
| ANTICORPOANTICORPO, TIPO MONOCLONAL DE CAMUNDONGO, ATIVIDADE ANTI CD19 HUMANO, ADITIVOS1 CONJUGADO À ALOFICOCIANINA 750 (APC-750) | 1 | R$ 958,60 | R$ 958,60 |
| ANTICORPOANTICORPO, TIPO MONOCLONAL DE CAMUNDONGO, ATIVIDADE ANTI CD8 HUMANO, ADITIVOS1 CONJUGADO À FICOERITRINA VERMELHO TEXAS | 1 | R$ 621,73 | R$ 621,73 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.680,33
- A liquidarcalculado
- R$ 3.680,33
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001713 · 03/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.680,33 · a liquidar R$ 3.680,33 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 15392 · emitida 16/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.680,33
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001713 · 03/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001713 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.019028/2025-50
valor global após o termo: R$ 3.680,33 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 790040
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.