Contrato federal · Empenho 2025NE000898 · Comprasnet Contratos
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO NO DOC 2885538 DO PROCESSO 23089.010079/2025-16, LIXAS E BROCAS - PEDIDO DE COMPRAS 62/2025 - RL 230/2025 PREGÃO 90049/2025 - DISC. ANATOMIA
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou ISOPRO ISOLACAO E ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 14.724.961/0001-53) para: autorização de empenho no doc 2885538 do processo 23089.010079/2025-16, lixas e brocas - pedido de compras 62/2025 - rl 230/2025 pregão 90049/2025 - disc. anatomia. Valor global contratado: R$ 1.267,50. Vigência de 13/08/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- ISOPRO ISOLACAO E ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 14.724.961/0001-53
- Processooficial
- 23089.010079/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90049/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.267,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.267,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/08/2025
- Vigênciaoficial
- 13/08/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO BROCACONJUNTO BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, APLICAÇÃO METAL, COMPONENTES 25 PEÇAS: 1,1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5,, TIPO BITS/BROCAS, CARACTERÍSTICASADICIONAIS COM ESTOJO METÁLICO | 1 | R$ 107,50 | R$ 107,50 |
| LIXALIXA, MATERIAL ÓXIDO ALUMÍNIO, TIPO LIXA FERRO, APRESENTAÇÃO ROLO, TIPO GRÃO50, COMPRIMENTO 45 M, LARGURA 50 MM | 20 | R$ 58,00 | R$ 1.160,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.267,50
- A liquidarcalculado
- R$ 1.267,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000898 · 13/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.267,50 · a liquidar R$ 1.267,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5230 · emitida 09/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.267,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000898 · 13/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000898 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.010079/2025-16
valor global após o termo: R$ 1.267,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 790059
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.