Contrato federal · Empenho 2025NE000234 · Comprasnet Contratos
PARTICIPAÇÃO 206/2025 NA IRP 40/2025 PREGÃO 90102/2025 - AQUISIÇÃO DE ERMINAL CABO, MATERIAL COBRE ESTANHADO, BITOLA 1 PARA O CAMPUS POÇOS DE CALDAS
IFSULDEMINAS - CAMPUS POCOS DE CALDAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA (CNPJ 32.005.178/0001-11) para: participação 206/2025 na irp 40/2025 pregão 90102/2025 - aquisição de erminal cabo, material cobre estanhado, bitola 1 para o campus poços de caldas. Valor global contratado: R$ 372,10. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS POCOS DE CALDAS 154809
- Local da unidadeoficial
- POÇOS DE CALDAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3151800
- Fornecedoroficial
- EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDACNPJ 32.005.178/0001-11
- Processooficial
- 23500001155202594
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90102/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 372,10
- Valor globaloficial
- R$ 372,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TERMINAL CABOTERMINAL CABO, MATERIAL COBRE ESTANHADO, BITOLA 1,5 MM2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRÉ-ISOLADO, TIPO PINO CURTO, COR VERMELHA | 1 | R$ 372,10 | R$ 372,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 372,10
- A liquidarcalculado
- R$ 372,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000234 · 23/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 372,10 · a liquidar R$ 372,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2715 · emitida 08/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 372,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000234 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000234 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23500001155202594
valor global após o termo: R$ 372,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 790103
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 16:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.