Contrato federal · Empenho 2025NE002090 · Comprasnet Contratos
SIACOMPRAS 19300 ISNF, AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (CNPJ 02.482.141/0001-13) para: siacompras 19300 isnf, aquisição de material odontológico. Valor global contratado: R$ 1.068,32. Vigência de 29/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDACNPJ 02.482.141/0001-13
- Processooficial
- 23069.188674/2025-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.068,32
- Valor globaloficial
- R$ 1.068,32
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/10/2025
- Vigênciaoficial
- 29/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIGA - USO ODONTOLÓGICOLIGA - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL NÍQUEL CROMO, APLICAÇÃO P/ METALOCERÂMICA, ASPECTO FÍSICO PASTILHA | 1 | R$ 409,04 | R$ 409,04 |
| ENXERTO ÓSSEOENXERTO ÓSSEO, COMPOSIÇÃO MATRIZ INORGÂNICA, OSSO CORTICAL BOVINO, ASSOCIAÇÃO C/ COLÁGENO TIPO I, MODELO EM GRANULOS, TAMANHO MENORES QUE 1,0 MM, TIPO USO ESTÉRIL, USO ÚNICO, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM IN… | 6 | R$ 109,88 | R$ 659,28 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.068,32
- A liquidarcalculado
- R$ 1.068,32
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002090 · 29/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.068,32 · a liquidar R$ 1.068,32 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 17.358 · emitida 12/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.068,32
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002090 · 29/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002090 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.188674/2025-02
valor global após o termo: R$ 1.068,32 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 790124
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.