Contrato federal · Empenho 2025NE001115 · Comprasnet Contratos
SIACOMPRAS 18331 ISNF, AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou TDA MATERIAIS E INSUMOS PARA LABORATORIO LTDA (CNPJ 24.492.680/0001-76) para: siacompras 18331 isnf, aquisição de material laboratorial. Valor global contratado: R$ 286,22. Vigência de 25/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- TDA MATERIAIS E INSUMOS PARA LABORATORIO LTDACNPJ 24.492.680/0001-76
- Processooficial
- 23069.179517/2025-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 286,22
- Valor globaloficial
- R$ 286,22
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/08/2025
- Vigênciaoficial
- 25/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROVETAPROVETA, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 500 ML, BASE BASE PLÁSTICA, ADICIONAL COM ORLA E BICO | 2 | R$ 45,09 | R$ 90,18 |
| PROVETAPROVETA, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 5 ML, BASE BASE PLÁSTICA, ADICIONAL COM ORLA E BICO | 2 | R$ 10,02 | R$ 20,04 |
| FRASCO LABORATÓRIOFRASCO LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 500 ML, GRADUAÇÃO GRADUADO, TIPO BOCA BOCA LARGA, TIPO TAMPA TAMPA ROSQUEÁVEL | 4 | R$ 44,00 | R$ 176,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 286,22
- A liquidarcalculado
- R$ 286,22
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001115 · 25/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 286,22 · a liquidar R$ 286,22 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 467 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 286,22
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001115 · 25/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001115 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.179517/2025-06
valor global após o termo: R$ 286,22 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 790148
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.