Contrato federal · Empenho 2025NE002323 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA MERCÚRIO 6007 - COMPATÍVEL COM MÁSCARA 3M - PAR DE FILTROS PARA MERCÚRIO - EGQ- DISPENSA ELETRÔNICA 215/2025
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou JG TEX COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 47.101.015/0001-00) para: aquisição de cartucho para mercúrio 6007 - compatível com máscara 3m - par de filtros para mercúrio - egq- dispensa eletrônica 215/2025. Valor global contratado: R$ 541,68. Vigência de 17/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- JG TEX COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 47.101.015/0001-00
- Processooficial
- 23069.182172/2025-60
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00215/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 541,68
- Valor globaloficial
- R$ 541,68
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/11/2025
- Vigênciaoficial
- 17/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILTRO DE MÁSCARA CONTRA GÁSFiltro De Máscara Contra Gás - aplicação: proteção vapor de mercúrio, referência: respirador 3m 6009, tipo: cartucho químico/mecânico | 3 | R$ 180,56 | R$ 541,68 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 541,68
- A liquidarcalculado
- R$ 541,68
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002323 · 17/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 541,68 · a liquidar R$ 541,68 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 186 · emitida 19/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 541,68
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002323 · 17/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002323 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.182172/2025-60
valor global após o termo: R$ 541,68 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 790166
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.