Contrato federal · Empenho 2025NE001206 · Comprasnet Contratos
U.O.12.28.01.16(33). CONDIÇÕES E PENALIDADES CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº90045/2024 - UASG 153038 - UFBA, OBSERVADO O ANEXO I DO EDITAL - TERMO DE REFERÊNCIA E PROPOSTA…
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO contratou FERGUS EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 51.441.643/0001-01) para: u.o.12.28.01.16(33). condições e penalidades conforme edital do pregão eletrônico nº90045/2024 - uasg 153038 - ufba, observado o anexo i do edital - termo de referência e proposta da contratada. emenda glauber braga - 20…. Valor global contratado: R$ 22.235,25. Vigência de 09/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 29.427.465/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 153166
- Local da unidadeoficial
- SEROPÉDICA/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3305554
- Fornecedoroficial
- FERGUS EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 51.441.643/0001-01
- Processooficial
- 23083.062087/2025-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90045/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.235,25
- Valor globaloficial
- R$ 22.235,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2025
- Vigênciaoficial
- 09/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIACÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA, RESOLUÇÃO 3840 X 2160, TIPO LENTE FOCO AUTOMÁTICO X, VELOCIDADE TRANSMISSÃO VÍDEO 30 FPS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PTZ, MICROFONE E AUTOFALANTES EMBUTIDOS | 3 | R$ 7.411,75 | R$ 22.235,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.235,25
- A liquidarcalculado
- R$ 22.235,25
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001206 · 09/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 22.235,25 · a liquidar R$ 22.235,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000102 · emitida 02/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 22.235,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001206 · 09/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001206 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23083.062087/2025-06
valor global após o termo: R$ 22.235,25 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 790182
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.