Contrato federal · Empenho 2025NE000162 · Comprasnet Contratos
ATA PREGÃO 90033/2024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, ITEM 69 , CÂMERA INTERNA,
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou PROJETAR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (CNPJ 15.385.294/0001-94) para: ata pregão 90033/2024 - aquisição de equipamentos e materiais de processamento de dados, item 69 , câmera interna,. Valor global contratado: R$ 2.849,95. Vigência de 07/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- PROJETAR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDACNPJ 15.385.294/0001-94
- Processooficial
- 23210.001623/2025-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.849,95
- Valor globaloficial
- R$ 2.849,95
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2025
- Vigênciaoficial
- 07/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇACÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA, TIPO SENSOR SPEED DOME, RESOLUÇÃO HORIZONTAL 1920 MPX, RESOLUÇÃO VERTICAL 1080 MPX | 5 | R$ 569,99 | R$ 2.849,95 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.849,95
- A liquidarcalculado
- R$ 2.849,95
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000162 · 07/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.849,95 · a liquidar R$ 2.849,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1703 · emitida 10/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.849,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000162 · 07/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000162 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23210.001623/2025-96
valor global após o termo: R$ 2.849,95 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 790207
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 14:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.