Contrato federal · Empenho 2025NE000247 · Comprasnet Contratos
MANUTENCAO AVULSA PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E BATERIAS EM NOBREAK // SE EMPRESA FOR OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, FAVOR INFORMAR NO CORPO DA NOTA FISCAL.
INST. DE PESQUISAS JARDIM BOTANICO DO RJ/JBRJ (INSTITUTO DE PESQUISAS JARDIM BOTANICO DO RJ) contratou BRUNA JOARA DURAND PINTO DE FARIAS (CNPJ 47.738.061/0001-14) para: manutencao avulsa preventiva e corretiva, troca de pecas e baterias em nobreak // se empresa for optante do simples nacional, favor informar no corpo da nota fiscal.. Valor global contratado: R$ 13.886,00. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO DE PESQUISAS JARDIM BOTANICO DO RJCNPJ 37.115.375/0007-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST. DE PESQUISAS JARDIM BOTANICO DO RJ/JBRJ 443020
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- BRUNA JOARA DURAND PINTO DE FARIASCNPJ 47.738.061/0001-14
- Processooficial
- 02011.001177/2025-96
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00211/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 13.886,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.886,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO CORRETIVA "IN " EM EQUIPAMENTO DO TIPO NOBREAK, DA MARCA VLP, DE 10KVA TRI, SÉRIE 38874.Manutenção / instalação - nobreak - Contratação de empresa especializada para serviço de manutenção avulsa preventiva e corretiva, troca de peças e baterias em nobreak de 20 KVA, | 1 | R$ 13.886,00 | R$ 13.886,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.886,00
- A liquidarcalculado
- R$ 13.886,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000247 · 01/12/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 13.886,00 · a liquidar R$ 13.886,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2026000 · emitida 05/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.886,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000247 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000247 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02011.001177/2025-96
valor global após o termo: R$ 13.886,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 790208
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 17:50
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 06/11/2026, 10:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.