Contrato federal · Empenho 2025NE000968 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 23305.026382.2025-39 – SRP:90700/2025 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E OUTROS ITENS PARA COMPOR A NOVA SEDE DA CSS - UGR 158671 – PRD – DETAORC: 2025ND001785
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou MEDEIROS COSTA LTDA (CNPJ 52.112.686/0001-06) para: processo 23305.026382.2025-39 – srp:90700/2025 - aquisição de mobiliário e outros itens para compor a nova sede da css - ugr 158671 – prd – detaorc: 2025nd001785. Valor global contratado: R$ 2.919,04. Vigência de 17/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 158154
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- MEDEIROS COSTA LTDACNPJ 52.112.686/0001-06
- Processooficial
- 23305.026382.2025-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90700/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.919,04
- Valor globaloficial
- R$ 2.919,04
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2025
- Publicaçãooficial
- 17/12/2025
- Vigênciaoficial
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA DE RODASCADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO MANUAL, TIPO CONSTRUTIVO DOBRÁVEL, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CARBONO, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA EPÓXI, APOIO BRAÇO APOIO BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS, TIPO DE PNEU PNEUS D… | 2 | R$ 1.459,52 | R$ 2.919,04 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.919,04
- A liquidarcalculado
- R$ 2.919,04
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000968 · 17/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.919,04 · a liquidar R$ 2.919,04 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 275 · emitida 30/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.919,04
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000968 · 17/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000968 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.026382.2025-39
valor global após o termo: R$ 2.919,04 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 790227
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 16:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.