Contrato federal · Empenho 2025NE001476 · Comprasnet Contratos
EMPENHO ORDINÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE FRIGOBAR - PROJETO ADEQUAÇÃO DE ESPAÇOS PARA EXERCÍCIO DA PARENTALIDADE. PROCESSO 028422/2025-89. DISPENSA 90061/2025. RL 371/2025. CAMPUS OSASC…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 42.753.718/0001-07) para: empenho ordinário para aquisição de frigobar - projeto adequação de espaços para exercício da parentalidade. processo 028422/2025-89. dispensa 90061/2025. rl 371/2025. campus osasco.. Valor global contratado: R$ 1.054,41. Vigência de 06/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- CASTRO EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 42.753.718/0001-07
- Processooficial
- 23089.028422/2025-89
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90061/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.054,41
- Valor globaloficial
- R$ 1.054,41
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/10/2025
- Vigênciaoficial
- 06/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRIGOBARFRIGOBAR, CAPACIDADE 120 L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, COR BRANCA,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SELO PROCEL | 1 | R$ 1.054,41 | R$ 1.054,41 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.054,41
- A liquidarcalculado
- R$ 1.054,41
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001476 · 06/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.054,41 · a liquidar R$ 1.054,41 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2102 · emitida 19/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.054,41
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001476 · 06/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001476 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.028422/2025-89
valor global após o termo: R$ 1.054,41 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 790253
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.