Contrato federal · Empenho 2025NE000179 · Comprasnet Contratos
QUANTIA EMPENHADA PARA DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA ,ITEM 7,12 E 15 , DISPENSA ELETRÔNICA N° 00319/2025, AUTORIZADA EMISSÃO DE EMPENHO DO QUANTITATIVO INDICADO NO TERMO DE RECONH…
PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou P R C FREIRE PRODUTOS E SERVICOS (CNPJ 51.340.170/0001-56) para: quantia empenhada para de materiais de copa e cozinha ,item 7,12 e 15 , dispensa eletrônica n° 00319/2025, autorizada emissão de empenho do quantitativo indicado no termo de reconhecimento (33899006).. Valor global contratado: R$ 1.578,00. Vigência de 03/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN 200602
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- P R C FREIRE PRODUTOS E SERVICOSCNPJ 51.340.170/0001-56
- Processooficial
- 08119.001665/2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00319/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.578,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.578,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/12/2025
- Vigênciaoficial
- 03/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRAVESSATravessa - material: aço inoxidável, tamanho: 26 x 20 cm, tipo: fundo, formato: oval, aplicação: servir alimentos | 3 | R$ 150,00 | R$ 450,00 |
| CONJUNTO DE POTESConjunto De Potes - material: vidro, quantidade potes: 10, capacidade individual: 370, aplicação: acondicionamento de alimentos, características adicionais: tampa hermética | 5 | R$ 112,00 | R$ 560,00 |
| PRATO PORCELANAPrato Porcelana - aplicação: refeição, formato: redondo, características adicionais: borda espessura 3,5 cm, cor: branca, tipo: fundo, diâmetro: 24 | 4 | R$ 142,00 | R$ 568,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.578,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.578,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000179 · 03/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.578,00 · a liquidar R$ 1.578,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 248 · emitida 22/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.578,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000179 · 03/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000179 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08119.001665/2025-81
valor global após o termo: R$ 1.578,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 790265
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 16:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.