Contrato federal · Empenho 2025NE000308 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO REFERENTE A DISPENSA ELETRÔNICA N° 323/2025, CUJO OBJETIVO É A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS NÁUTICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CASAI DE GU…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PORTO VELHO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou 52.950.079 DANIELE DINIZ LOPES (CNPJ 52.950.079/0001-15) para: emissão da nota de empenho referente a dispensa eletrônica n° 323/2025, cujo objetivo é a aquisição emergencial de equipamentos náuticos para atender às necessidades da casai de guajará-mirim/ro. 25061.001959/2025-35. di…. Valor global contratado: R$ 2.758,05. Vigência de 10/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PORTO VELHO 257049
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- 52.950.079 DANIELE DINIZ LOPESCNPJ 52.950.079/0001-15
- Processooficial
- 25061.001959/2025-35
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00323/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.758,05
- Valor globaloficial
- R$ 2.758,05
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/12/2025
- Vigênciaoficial
- 10/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HOLOFOTEHolofote - tipo: portátil, tipo lâmpada: halogênia, características adicionais: com bateria recarregável / cabos ca e cc | 15 | R$ 183,87 | R$ 2.758,05 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.758,05
- A liquidarcalculado
- R$ 2.758,05
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000308 · 10/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.758,05 · a liquidar R$ 2.758,05 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 849257 · emitida 10/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.758,05
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000308 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000308 · 10/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000308 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25061.001959/2025-35
valor global após o termo: R$ 2.758,05 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 790332
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 16:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.