Contrato federal · Empenho 2025NE000107 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COAES DO CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI CONFORME PREGAO 90056/2024 UASG 153103.
INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou NATAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 00.632.304/0001-71) para: empenho referente a aquisicao de genero alimenticio para atender as demandas da coaes do campus sao paulo do potengi conforme pregao 90056/2024 uasg 153103.. Valor global contratado: R$ 21.200,00. Vigência de 22/10/2025 a 22/10/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI 154840
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO DO POTENGI/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2412609
- Fornecedoroficial
- NATAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDACNPJ 00.632.304/0001-71
- Processooficial
- 23421.005324.2025-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90056/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 21.200,00
- Assinaturaoficial
- 22/10/2025
- Vigênciaoficial
- 22/10/2025 a 22/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUCOSUCO, APRESENTAÇÃO POLPA CONGELADA, SABOR UVA, TIPO NATURAL | 2.000 | R$ 10,60 | R$ 21.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.120,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.120,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000107 · 22/10/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 2.120,00 · a liquidar R$ 2.120,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2177 · emitida 06/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.060,00
- 000.001.365 · emitida 12/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.060,00
- 493 · emitida 22/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.060,00
- 25305 · emitida 04/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.060,00
- 24769 · emitida 15/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.060,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000107 · 22/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000107 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23421.005324.2025-45
valor global após o termo: R$ 21.200,00 · vigência até 22/10/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 790360
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.