Contrato federal · Empenho 2025NE000132 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO E INTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA ATENDER A ADEQUAÇÃO DO ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO, CONFORME PROCESSO 23254.000418.2025-05.
INST.FED.RORAIMA - CAMPUS AMAJARI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA) contratou G. L. DE ARAUJO LTDA (CNPJ 53.715.471/0001-42) para: empenho destinado ao pagamento de despesas com aquisição e intalação de divisórias para atender a adequação do almoxarifado e patrimônio, conforme processo 23254.000418.2025-05.. Valor global contratado: R$ 13.650,00. Vigência de 16/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMACNPJ 10.839.508/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RORAIMA - CAMPUS AMAJARI 158510
- Local da unidadeoficial
- AMAJARI/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400027
- Fornecedoroficial
- G. L. DE ARAUJO LTDACNPJ 53.715.471/0001-42
- Processooficial
- 23254.000418.2025-05
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00027/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 13.650,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.650,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/12/2025
- Vigênciaoficial
- 16/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / REMOÇÃO DE DIVISÓRIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERALInstalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral - Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral | 21 | R$ 650,00 | R$ 13.650,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.650,00
- A liquidarcalculado
- R$ 13.650,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000132 · 16/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 13.650,00 · a liquidar R$ 13.650,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 88 · emitida 15/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.650,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000132 · 16/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000132 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23254.000418.2025-05
valor global após o termo: R$ 13.650,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 790372
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.